關鍵工序與特殊工序管理辦法

1.定義

關鍵工序是指對産品質量起決定性作用的工序。卽産品關鍵質量特性所涉及的工序和加工、裝配過程中難度大的工序，以及質量易波動的工序。

特殊過程是指對形成的産品是否閤格不易或不能經濟地進行檢驗或試驗來驗證的過程。

2.控製實施辦法

2.1確認標準和工藝規範

2.2控製實施

2.3 人力資源和綜閤部對關鍵工序與特殊過程人員進行培訓、考核和管理，國傢有規定的按國傢規定執行。關鍵工序與特殊過程操作人員的資質要求及管理辦法蔘見《員工培訓及資質認證管理辦法》 KRD/QES-LC-116。

2.4生産部對關鍵工序與特殊過程所用設備進行管理，設備的關鍵蔘數及監控方法見附件四：關鍵工序 /特殊過程裝備滙總錶，關鍵工序與特殊過程所用設備要求明確標識。

2.5各生産車間對關鍵工序與特殊過程所用材料和工作介質按規定進行檢驗和控製，見附件五：材料和介質使用記録錶。

2.6 生産部工藝製定工藝文件，規定工藝蔘數及允許變化範圍，依據關鍵工序與特殊過程的特點製定監控記録錶，實現過程和責任的可追遡性控製，具體蔘照各工序的工藝規範。特殊過程和關鍵工序的規範類文件要求明確標識。

2.7關鍵工序與特殊過程對環境有特殊要求的，蔘照工藝文件的規定，按要求對環境實行控製，併填寫相應記録，記録錶蔘見各工序的工藝文件。

2.8 關鍵工序和特殊過程在生産過程記録和員工矩陣圖中要求明確標識，關鍵工序增加“★”標識， 特殊過程增加 “※”標識。

3評價與確認

3.1 關鍵工序控製的評價

生産部工藝負責組織相關人員對關鍵工序進行評價

3.2 特殊過程的確認

生産部工藝負責組織相關人員對特殊過程進行確認

3.3 特殊過程的再確認

當特殊過程的操作人員、工藝裝備、設備、計量器具、所用材料、工藝蔘數和工作環境等髮生重大變更，生産部工藝負責組織有關人員對特殊過程進行再確認；對沒有髮生變更的， 對沒有髮生變更的，應每半年進行確認 1次，再確認後，應填寫“特殊過程確認錶”。

改進措施及主要工藝蔘數的變更應在經過充分試驗和再確認的基礎上，經工藝評審後納入工藝文件併執行。

3.4 日常檢查

關鍵工序與特殊過程控製狀態的日常檢查，由生産部工藝蔘照《工藝管理程序》中的要求進行。

質量部專檢員進行産品生産過程巡檢，對特殊過程和關鍵工序鬚重點檢查。

3.5關鍵工序與特殊過程的更改

由於産品設計、生産工藝的變更，對關鍵工序與特殊過程的影響進行再評價。如需要更改，更改的關鍵工序與特殊過程按本程序的有關規定執行。

當有法律法規或強製性標準要求，應經相應機構批準時，應提交相應機構批準後實施。

當顧客閤衕中，對更改有批準的明確要求時，應提交顧客批準後實施。